|
Zarządzenia:
0152/OR.I-0152-615/10-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.120.1.11.2018 z dn. 24.01.2018r./10 z dnia 2010-04-23
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Opola
ZARZĄDZENIE NR OR.I-0152- 615 /10
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 23 kwietnia 2010r.
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Opola.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w Urzędzie Miasta Opola dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§ 2
Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
§ 3
Kontrola zarządcza funkcjonuje w Urzędzie Miasta Opola w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i jest realizowana w szczególności przez stosowanie regulacji zawartych w niżej wymienionych dokumentach:
|
Lp
|
DOKUMENTACJA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
|
STANDARD
|
CHARAKTERYSTYKA
|
|
1
|
- Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola,
- Zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
- Zarządzenia wewnętrzne kierowników komórek organizacyjnych w sprawie organizacji pracy komórki,
- Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Opola,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Opola i na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
- Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na stanowisku kierowniczym w Urzędzie Miasta Opola,
- Procedura systemu szkoleń w Urzędzie Miasta Opola,
- Procedura udzielania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miasta Opola, kierownikowi i pozostałym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, kierownikom i pozostałym pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz innym osobom.
|
Środowisko wewnętrzne
|
- Przestrzeganie wartości etycznych,
- kompetencje zawodowe,
- struktura organizacyjna,
- delegowanie uprawnień.
|
|
2
|
- Procedura analizy ryzyka w Urzędzie Miasta Opola.
|
Cele i zarządzanie ryzykiem
|
- Polityka jakości i misja,
- określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
- identyfikacja ryzyka,
- analiza ryzyka,
- reakcja na ryzyko.
|
|
3
|
- Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola,
- Zarządzenia wewnętrzne kierowników komórek organizacyjnych w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w komórce,
- Regulamin pracy,
- Procedury związane z prowadzeniem gospodarki finansowej Miasta,
- Procedury ISO:
- Opracowanie i nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością;
- Zapisy jakości;
- Działania korygujące;
- Nadzór nad usługą niezgodną;
- Działania zapobiegawcze;
- Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola.
|
Mechanizmy kontroli
|
- Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- nadzór,
- ciągłość działalności,
- ochrona zasobów,
- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
|
|
4
|
- Statut Miasta Opola,
- Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola,
- Księga jakości Urzędu Miasta Opola:
- pkt 6.3 Infrastruktura;
- pkt 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna;
- pkt 7.2.3 Komunikacja z klientem.
|
Informacja i komunikacja
|
- Bieżąca informacja,
- komunikacja wewnętrzna,
- komunikacja zewnętrzna.
|
|
5
|
- Regulamin Kontroli Urzędu Miasta Opola,
- Regulamin kontroli jednostek oświatowych,
- Procedura dotycząca ocen jednostek miejskich,
- Regulamin okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Opola zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
- Procedura realizacji zaleceń pokontrolnych oraz postępowania zdokumentacją kontroli zewnętrznych
- Procedura ISO: Wewnętrzny audit jakości,
- Księga jakości Urzędu Miasta Opola:
- pkt 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów;
- pkt 8.2.4 Monitorowanie i pomiary usług;
- pkt 8.4 Analiza danych.
|
Monitorowanie i ocena
|
- Monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
- samoocena,
- audyt wewnętrzny,
- uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.
|
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
Ryszard Zembaczyński
| Ilość odwiedzin: | 4668 | | Podmiot udostępniający: | Wydział Organizacyjny | | Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Jurowicz-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego | | Osoba, która odpowiada za treść: | Agnieszka Jurowicz-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego | | Osoba, która wprowadzała dane: | Joanna Kaleta | | Data wytworzenia informacji: | 2010-04-23 10:51:00 | | Data udostępnienia informacji: | 2010-04-23 10:51:00 | | Data ostatniej aktualizacji: | 2020-09-24 11:41:05 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|
