ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-756/2004
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola
na 2004 rok w ramach tego samego działu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz
§ 15 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola Nr XXIV/210/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2004 rok – Prezydent Miasta Opola postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok między paragrafami w ramach tego samego działu:
Dział 600 – Transport i łączność -
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 1.000 zł
- Wykonanie przepustu przez rzekę Malinę wraz z włączeniem
do istniejących dróg transportu rolnego – etap I - 1.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność + 1.000 zł
- Opracowanie dokumentacji Optycznej Sieci Teleinformatycznej
Opola (OSTO) + 1.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna -
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -
w tym:
- Wydatki bieżące - 15.000 zł
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15.000 zł
- Komputeryzacja Urzędu Miasta + 15.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 15.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 25.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000 zł
- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego + 25.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 25.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne -
- Wydatki bieżące -
§ 4260 – Zakup energii - 1.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 1.500 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna -
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami -
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 130 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 20 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 304 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 454 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie |
- |
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe |
+ 122.400 zł |
w tym:
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 |
+ 68.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 61.900 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 8.600 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 13.400 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 2.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 |
+ 47.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 34.400 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 2.600 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 400 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 13.600 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 |
- 10.900 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 7.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 3.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 14.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 1.700 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 22.000 zł |
|
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
- 22.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych7 |
- 4.200 zł |
|
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne |
+ 4.200 zł |
|
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
+ 1.100 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 |
- 17.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 14.100 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 2.900 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 1.500 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
+ 1.500 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 |
+ 33.000 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
+ 2.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 28.800 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 3.700 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 500 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 1.300 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 |
- 2.500 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 18.500 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 3.400 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 2.600 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
- 15.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 |
- 27.600 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 23.400 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 4.200 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 |
- 7.300 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 30.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 2.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 5.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 25.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 5.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 |
- 87.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 40.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 15.200 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 1.800 zł |
|
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
- 100 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
- 30.000 zł |
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
+ 100 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 |
- 21.300 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
+ 1.100 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 19.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 3.400 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 |
+ 52.700 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
+ 12.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 15.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 2.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 30.000 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
+ 2.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 |
+ 37.300 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
+ 3.900 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 30.100 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 5.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 6.200 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 900 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 1.500 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 |
+ 47.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 42.500 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 4.600 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 600 zł |
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 |
+ 12.000 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
- 700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 9.700 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 1.500 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 200 zł |
|
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
+ 2.900 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 1.000 zł |
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
- 600 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 |
- |
|
§ 4260 – Zakup energii |
- 1.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 1.000 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 |
- 2.400 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 2.400 zł |
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne + 122.900 zł
- Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 + 122.900 zł
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 7.700 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 99.800 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.400 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 13.400 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1.400 zł
§ 4260 – Zakup energii + 16.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 1.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola |
+ 66.700 zł |
w tym:
|
- Przedszkole Publiczne Nr 2 |
- 18.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 14.500 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 3.500 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 4 |
- |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 1.100 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 1.100 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 18 |
+ 6.200 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 5.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 1.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 200 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 22 |
+ 18.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 18.800 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 300 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
- 12.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 10.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 2.000 zł |
|
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 400 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 23 |
+ 2.300 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 3.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 500 zł |
|
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 200 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 25 |
- 11.200 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 9.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 200 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 2.000 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 26 |
+ 2.900 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 3.400 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 500 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 30 |
+ 15.800 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 16.100 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 300 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 33 |
+ 20.400 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 16.900 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 3.100 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 400 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
– Przedszkole Publiczne Nr 36 |
- 1.300 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 1.300 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 37 |
+ 3.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 4.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 1.000 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 42 |
+ 1.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 3.900 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 3.900 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 400 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 1.400 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 46 |
+ 14.500 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 14.500 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 51 |
- 8.500 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 5.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 100 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 3.400 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 54 |
+ 22.300 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 19.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 2.600 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 400 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 55 |
- 8.000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 11.400 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 7.100 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 9.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 1.000 zł |
|
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- 2.300 zł |
|
|
|
|
- Przedszkole Publiczne Nr 56 |
+ 6.600 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 5.800 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 700 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 100 zł |
|
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne |
+ 54 200 zł |
|
- Przedszkole Publiczne Nr 53 |
+ 54.200 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 45.200 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 200 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 8.100 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 1.100 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 1.100 zł |
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
- 1.000 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
- 100 zł |
|
Rozdział 80110 - Gimnazja |
- 111.200 zł |
w tym:
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 |
+ 4.650 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+3.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 750 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 50 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 850 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 |
+ 13.250 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 2.200 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 6.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4.200 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 1.150 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 350 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 3.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 3.300 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 5.850 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 |
- 5.100 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 20.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 3.900 zł |
|
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych |
+ 700 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 8.600 zł |
|
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
+ 1.800 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 7.500 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 3.500 zł |
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
- 1.000 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
- 2.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 |
- 117.300 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 85.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 14.700 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 16.100 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 1.500 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 9.600 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 9.600 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 6 |
+ 18.350 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 150 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 50 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 17.600 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 850 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 7 |
+ 5.050 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 1.500 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 150 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 50 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 3.900 zł |
|
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
+ 400 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 2.050 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 |
- 37.800 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 14.700 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 15.600 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 7.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 500 zł |
|
|
|
|
- Gimnazjum dla Dorosłych |
+ 7.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 8.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 2.300 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 1.500 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 500 zł |
|
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne |
- 189.500 |
|
- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne |
- 189.500 |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 140.000 |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 7.400 |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 38.600 |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 3.500 |
|
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów |
- |
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 |
- 800 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 800 zł |
|
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 |
+ 800 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 800 zł |
|
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące |
- 54.500 zł |
w tym:
- PLO Nr I – remont szkolnych boisk sportowych + 11.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 11.000 zł
|
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II |
- 19.200 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 3. 000 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 18.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 8.700 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 1.000 zł |
|
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych |
- 3.500 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 15.000 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III |
+ 50.100 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 40.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 10.100 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV |
- 31.800 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 35.900 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 5.900 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 10.000 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum
Ogólnokształcące Nr V |
- 64.600 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 51.100 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 28.500 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 3.000 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 4.000 zł |
|
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
+ 2.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 10.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 2.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI |
- |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 4.500 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 4.500 zł |
|
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe |
- 11.000 zł |
w tym:
|
- Zespół Szkół Elektrycznych |
- |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 54 700 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 54 700 zł |
|
- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia |
- |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 3 000 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
+3 000 zł |
- Zespół Szkół Budowlanych - 11.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia -
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne -
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat – Centrum Powiadamiania Ratunkowego -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 2.700 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 2.900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 200 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna -
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze -
w tym:
- Pogotowie Opiekuńcze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.300 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności - 7.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 7.700 zł
- Dom Dziecka – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu -
§ 4220 – Zakup środków żywności - 100 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe + 100 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -
w tym:
- Dom Dziennego Pobytu – wydatki bieżące -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 8.000 zł
§ 4260 – Zakup energii - 5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.200 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 300 zł
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 3.874 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.874 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.500 zł
§ 4260 – Zakup energii + 1.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 1.400 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 5.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 4.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1.800 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.400 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -
- Wydatki bieżące -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność -
- Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 6.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
- |
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne |
+ 10.700 zł |
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 |
- |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 400 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 400 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 800 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 |
- |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 1.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 1.000 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 |
- |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 100 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 100 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 |
+ 600 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
+ 600 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 |
- 14.900 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 14.900 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 |
+ 7.200 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 5.400 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 200 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 1.700 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 300 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 |
+ 14.100 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 12.700 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 1.000 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 2.100 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 300 zł |
|
|
|
|
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 |
+ 1.300 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 1.200 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 100 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 200 zł |
|
|
|
|
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 |
+ 2.400 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 2.800 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 400 zł |
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego |
- 26.100 zł |
w tym:
|
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
- 27.500 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 18.100 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 4.900 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 4.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
- 500 zł |
|
|
|
|
- Młodzieżowy Dom Kultury |
+ 7.000 zł |
|
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 1.500 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 10.000 zł |
|
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- 700 zł |
|
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia |
+ 4.000 zł |
|
§ 4260 – Zakup energii |
+ 4.800 zł |
|
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
+ 1.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
+ 13.200 zł |
|
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe |
- 2.500 zł |
|
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne |
+ 1.200 zł |
|
§ 4430 – Różne opłaty i składki |
- 2.500 zł |
|
|
|
|
- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu |
- 5.600 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 2.500 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 300 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 200 zł |
|
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
- 2.000 zł |
|
§ 4300 – Zakup usług pozostałych |
- 6.600 zł |
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne |
+ 11.700 zł |
|
- Bursa Szkół Pomaturalnych |
+ 11.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 8.300 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 3.000 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 400 zł |
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe |
+ 3.700 zł |
|
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe |
+ 3.700 zł |
|
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników |
+ 2.800 zł |
|
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne |
+ 800 zł |
|
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
+ 100 zł |
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -
w tym:
- Kontrakt 5 i 6 – pomoc techniczna przygotowanie dokumentacji
przetargowej - 27.500 zł
§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 27.500 zł
- Kontrakt nr 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice,
Osiny, Polska Nowa Wieś + 27.500 zł
§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 27.500 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -
w tym:
- Utrzymanie terenów zieleni - 100.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 100.000 zł
- Utrzymanie terenów zielonych na Wyspie Bolko i w parku ZWM + 100.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 100.000 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt -
- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – wydatki bieżące -
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.200 zł
§ 4260 – Zakup energii + 6.700 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 5.483 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 2.650 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 333 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność -
w tym:
- Projekt ISPA – utrzymanie biura PIU – wydatki bieżące -
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 63.200 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 68.200 zł
- Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola
(Kolektor "K") i budowa zbiornika retencyjnego ul.Żwirki i Wigury + 180.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 180.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Kwiatkowskiego
i ul.Broniewskiego - 180.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 180.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody -
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne -
w tym:
- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące -
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 500 zł
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych + 100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 38.845 zł
§ 4260 – Zakup energii - 33.393 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne + 2.293 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.248 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości - 33 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -
Rozdział 92695 – Pozostała działalność -
- Wydatki bieżące -
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 1.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1.500 zł
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
