ZARZĄDZENIE Nr OR.I-0152-523/09
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 30 października 2009r.
w sprawie planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola na rok 2010
Na podstawie art. 53 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 6, § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406), zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadza się „Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola na rok 2010”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący:
1. Zadania audytowe zapewniające:
1) Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2) Ocena sytuacji finansowej Miasta Opola w świetle przepisów obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010r. nowej ustawy o finansach publicznych.
3) Ocena systemu nadzoru nad jednostkami miejskimi w zakresie gospodarki mieniem komunalnym.
4) Ocena organizacji systemu polityki społecznej.
5) Efektywność gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
6) Ocena realizacji projektu pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”.
7) Legalność i ocena funkcjonującego w Wydziale Komunikacji systemu realizacji powierzonych zadań.
8) Prawidłowość i legalność udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 EURO netto w miejskich jednostkach organizacyjnych.
2. Zadania audytowe sprawdzające wykonanie rekomendacji wydanych w trakcie przeprowadzania następujących zadań zapewniających:
1) Efektywność systemu identyfikacji i ewidencji podatników oraz prawidłowości ustalania należności podatkowych.
2) Wykonywanie obowiązku egzekucji administracyjnej, wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3) Wykonywanie zadań dotyczących ochrony zieleni w mieście wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4) Ocena wykonywania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2
1. Zarządzenie realizuje Referat Audytu Wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrzne ii Audytu.
§ 3
Termin realizacji zarządzenia do 31.12.2010r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2010r.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
