ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.535.2015
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na zadania własne
Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 się sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) – Prezydent Miasta Opola przyjmuje:
§ 1
I. DOCHODY + 690.685 zł
Dochody gminy + 477.125 zł
Dochody bieżące:
Dział 852 – Pomoc społeczna + 471.625 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej + 600 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 600 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia + 66.000 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami + 66.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 173.751 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 173.751 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe + 126.094 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 126.094 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej + 89.420 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 89.420 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej + 15.760 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 15.760 zł
Dochody majątkowe:
Dział 852 – Pomoc społeczna + 5.500 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia + 5.500 zł
§ 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami + 5.500 zł
Dochody powiatu + 213.560 zł
Dochody bieżące:
Dział 852 – Pomoc społeczna + 13.560 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie + 7.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat + 7.000 zł
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie + 6.560 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu + 6.560 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 200.000 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności + 200.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat + 200.000 zł
II. WYDATKI + 690.685 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna + 490.685 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej + 600 zł
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 600 zł
Wydatki bieżące + 600 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 600 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia + 71.500 zł
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
– Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi + 21.000 zł
Wydatki bieżące + 21.000 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące + 21.000 zł
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom + 21.000 zł
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami + 5.500 zł
Wydatki majątkowe + 5.500 zł
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych + 5.500 zł
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Magnolia” + 45.000 zł
Wydatki bieżące + 45.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 42.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 16.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 5.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 3.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.000 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie + 7.000 zł
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 7.000 zł
Wydatki bieżące + 7.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 2.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności + 2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 3.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 173.751 zł
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 173.751 zł
Wydatki bieżące + 173.751 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 173.751 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne + 173.751 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe + 126.094 zł
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 126.094 zł
Wydatki bieżące + 126.094 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 126.094 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne + 126.094 zł
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie + 6.560 zł
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 6.560 zł
Wydatki bieżące + 6.560 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 6.560 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 6.560 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej + 89.420 zł
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 89.420 zł
Wydatki bieżące + 89.420 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 89.420 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 89.420 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej + 15.760 zł
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 15.760 zł
Wydatki bieżące + 15.760 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 15.760 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.760 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 200.000 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności + 200.000 zł
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności + 200.000 zł
Wydatki bieżące + 200.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 84.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 20.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 14.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 50.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 115.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 105.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 10.000 zł
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Budżetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Arkadiusz Wiśniewski