| Miasto Opole - wersja archiwalna |
 |
|
 |
|||||||||||||||
 |
 |
|
 |
|
|
Zarządzenia: 0050/OR-I.0050.602.2015 CZASOWE/15 z dnia 2015-11-27 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok w ramach tego samego działu ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.602.2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miasta Opola Nr IV/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok – Prezydent Miasta Opola postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2015 rok między paragrafami w ramach tego samego działu:
Dział 600 – Transport i łączność -
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 156.390 zł
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – Miejski Zarząd Dróg - 128.385 zł Wydatki bieżące - 128.385 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 128.385 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 125.000 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.385 zł
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – Miejski Zarząd Dróg - 22.005 zł Wydatki bieżące - 22.005 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 22.005 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 22.005 zł
- Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu – Miejski Zarząd Dróg - 4.000 zł Wydatki bieżące - 4.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 4.000 zł
- Budowa odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka-Odrodzenia – Miejski Zarząd Dróg - 2.000 zł Wydatki majątkowe - 2.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne + 186.390 zł
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczani ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – Miejski Zarząd Dróg - 27.045 zł Wydatki bieżące - 27.045 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 27.045 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 27.045 zł
- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – Miejski Zarząd Dróg + 283.435 zł Wydatki bieżące + 283.435 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 283.435 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 287.314 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.879 zł
- Pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej odcinka ul. Św. Anny do ul. Budowlanych – Miejski Zarząd Dróg - 70.000 zł Wydatki bieżące - 70.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 70.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 70.000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 30.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg – Miejski Zarząd Dróg - 30.000 zł Wydatki bieżące - 30.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 30.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - 19.000 zł Wydatki bieżące - 19.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19.000 zł § 4260 – Zakup energii - 4.800 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 6.900 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 7.300 zł
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa + 19.000 zł Wydatki bieżące + 19.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 19.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 16.620 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu + 2.380 zł
Dział 710 – Działalność usługowa -
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw - - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące - w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 11.700 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń + 11.700 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 38.700 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.700 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.600 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.400 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.700 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 67.100 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł § 4260 – Zakup energii + 83.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych + 7.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 300 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 157.000 zł § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 1.000 zł § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 4.000 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 20.000 zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 7.600 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 7.300 zł
Dział 750 – Administracja publiczna -
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -
- Wydatki bieżące – Biuro Rady Miasta - w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.000 zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 18.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 5.000 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 13.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 5.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 12.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.000 zł
- Działalność jednostek pomocniczych – Grotowice - Wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4190 – Nagrody konkursowe + 1 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 zł
- Działalność jednostek pomocniczych – Gosławice - Wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4190 – Nagrody konkursowe - 1.301 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.894 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 593 zł Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -
- Wydatki bieżące – Centrum Dialogu Obywatelskiego - w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 901 zł § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 901 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.985 zł § 4090 – Honoraria - 2.385 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 3.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.886 zł § 4190 – Nagrody konkursowe + 901 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 14.500 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 25.285 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 4.800 zł
- Wydatki bieżące – Wydział Gospodarki i Innowacji - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4300 – Zakup usług pozostałych + 30.000 zł § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 30.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność - - Wydatki bieżące – Centrum Dialogu Obywatelskiego - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 8.900 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 8.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.900 zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8.900 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 16.820 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 800 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 17.820 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.820 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 10.700 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 6.120 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowego - - Wydatki bieżące – Wydział Zarządzania Kryzysowego - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 329 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 600 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 600 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 329 zł
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - - Wydatki bieżące – Wydział Zarządzania Kryzysowego - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4300 – Zakup usług pozostałych + 700 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 700 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie -
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe + 635.378 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 + 177.830 zł Wydatki bieżące + 177.830 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 184.440 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 192.400 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.960 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.610 zł § 4260 – Zakup energii - 9.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.590 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 + 180.632 zł Wydatki bieżące + 180.632 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 106.932 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 135.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.068 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 22.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 73.700 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.000 zł § 4260 – Zakup energii + 80.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 700 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 - 300 zł Wydatki bieżące - 300 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 5.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5.300 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.600 zł § 4260 – Zakup energii - 9.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 370 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 4.070 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 + 113.136 zł Wydatki bieżące + 113.136 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 115.530 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 124.500 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.570 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.400 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.394 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 700 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 7.606 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 100 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 + 61.520 zł Wydatki bieżące + 61.520 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 61.520 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 70.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.080 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 300 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 300 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 - 33.060 zł Wydatki bieżące - 33.060 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.060 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.060 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 31.000 zł § 4260 – Zakup energii - 31.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 - 4.600 zł Wydatki bieżące - 4.600 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.600 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 + 41.310 zł Wydatki bieżące + 41.310 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 93.630 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 115.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.190 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 12.180 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.320 zł § 4260 – Zakup energii - 40.720 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.250 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.750 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 400 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - 10.490 zł Wydatki bieżące - 10.490 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 9.110 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 28.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.290 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.500 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 13.100 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19.600 zł § 4140 – Wpłaty na PFRON + 400 zł § 4260 – Zakup energii - 20.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 - 18.970 zł Wydatki bieżące - 18.970 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.650 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 10.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.750 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 7.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.320 zł § 4260 – Zakup energii - 22.800 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 12.480 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 + 54.950 zł Wydatki bieżące + 54.950 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 66.350 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 84.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.450 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 7.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.400 zł § 4260 – Zakup energii - 13.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.600 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 + 8.500 zł Wydatki bieżące + 8.500 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 600 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 600 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 29.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 40.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 6.400 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 21.400 zł § 4260 – Zakup energii - 19.500 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 2.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.600 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.300 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 4.800 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 800 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 + 91.420 zł Wydatki bieżące + 91.420 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 91.420 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 90.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.380 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.100 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1.700 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 - 5.850 zł Wydatki bieżące - 5.850 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.850 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.850 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.000 zł § 4260 – Zakup energii - 4.000 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 - 2.950 zł Wydatki bieżące - 2.950 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.950 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.950 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 - 17.700 zł Wydatki bieżące - 17.700 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 17.700 zł § 4260 – Zakup energii - 17.700 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 3.491 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 501 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 72 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 2.918 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.491 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3.491 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 138.394 zł
- Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - 138.394 zł Wydatki bieżące - 138.394 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 135.894 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.594 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.500 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.900 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 23.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.500 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.900 zł § 4260 – Zakup energii - 2.500 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 2.100 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 800 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 26 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 4 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 21 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 26 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola + 11.789 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2 - 15.950 zł Wydatki bieżące - 15.950 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.750 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.530 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 420 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.200 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.042 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.130 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 224 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.200 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 312 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 3 - 7.500 zł Wydatki bieżące - 7.500 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.500 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.500 zł § 4260 – Zakup energii - 7.500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 + 14.684 zł Wydatki bieżące + 14.684 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 29.280 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 35.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.520 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.096 zł § 4260 – Zakup energii - 12.750 zł § 4270 – Zakup usług remontowych + 800 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 200 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 950 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 230 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.634 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 + 883 zł Wydatki bieżące + 883 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 8.883 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 10.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 410 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 707 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł § 4260 – Zakup energii - 8.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 1.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 8 - 33.300 zł Wydatki bieżące - 33.300 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 700 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 700 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 32.600 zł § 4140 – Wpłaty na PFRON - 3.600 zł § 4260 – Zakup energii - 26.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000 zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 14 + 24.922 zł Wydatki bieżące + 24.922 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 24.922 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 29.187 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 4.311 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.976 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 2.900 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 900 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16 - 19.500 zł Wydatki bieżące - 19.500 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.500 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.400 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.700 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000 zł § 4260 – Zakup energii - 3.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 18 - 1.200 zł Wydatki bieżące - 1.200 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.300 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 300 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.800 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 200 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 2.800 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 200 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 20 - 1.430 zł Wydatki bieżące - 1.430 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.430 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.430 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 6.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 6.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 21 - 9.074 zł Wydatki bieżące - 9.074 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 12.479 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 16.237 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.348 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.430 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 21.553 zł § 4140 – Wpłaty na PFRON - 5.973 zł § 4260 – Zakup energii - 13.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 720 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 1.500 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 360 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 22 + 12.150 zł Wydatki bieżące + 12.150 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 21.150 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 29.800 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.850 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 3.400 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 1.000 zł § 4260 – Zakup energii - 9.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 400 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 23 - 8.380 zł Wydatki bieżące - 8.380 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 880 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 880 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.500 zł § 4260 – Zakup energii - 7.500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 24 - 10.000 zł Wydatki bieżące - 10.000 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.000 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 25 - 34.310 zł Wydatki bieżące - 34.310 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.610 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.010 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 6.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19.700 zł § 4260 – Zakup energii - 19.700 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 26 - 27.980 zł Wydatki bieżące - 27.980 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.980 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł § 4260 – Zakup energii - 8.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 1.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 1.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 28 - 1.200 zł Wydatki bieżące - 1.200 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 1.000 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 1.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 8.800 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 23.200 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.400 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.000 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 1.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 29 - 8.200 zł Wydatki bieżące - 8.200 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 1.000 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 1.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 7.200 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 19.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.200 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 4.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.400 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 4.000 zł § 4260 – Zakup energii - 13.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 800 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.100 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 2.800 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 600 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.100 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 30 - 9.950 zł Wydatki bieżące - 9.950 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 200 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 200 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 4.400 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 6.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 700 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.550 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 200 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych + 1.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 3.500 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.250 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 33 + 1.020 zł Wydatki bieżące + 1.020 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 1.220 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.780 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 200 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 721 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 80 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 270 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 171 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 37 - 7.250 zł Wydatki bieżące - 7.250 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.150 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 13.620 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.670 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.870 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.230 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.100 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł § 4260 – Zakup energii - 6.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 2.500 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 5.030 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 1.530 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 900 zł
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 + 18.147 zł Wydatki bieżące + 18.147 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 19.810 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 22.500 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 470 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 30 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.250 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.663 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.900 zł § 4260 – Zakup energii - 1.600 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.800 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 163 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 42 + 20.517 zł Wydatki bieżące + 20.517 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 20.517 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 23.100 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.340 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.243 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 44 - 7.000 zł Wydatki bieżące - 7.000 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 1.000 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 1.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.500 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 3.000 zł § 4260 – Zakup energii - 7.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 800 zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 300 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 46 - 2.580 zł Wydatki bieżące - 2.580 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 720 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 5.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.300 zł § 4260 – Zakup energii - 1.500 zł § 4270 – Zakup usług remontowych + 600 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 600 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 250 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 450 zł § 4430 – Różne opłaty i składki - 100 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 + 87.090 zł Wydatki bieżące + 87.090 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 82.610 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 90.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.740 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.650 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.480 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 650 zł § 4260 – Zakup energii - 12.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 300 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 1.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 130 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 16.300 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 54 + 41.020 zł Wydatki bieżące + 41.020 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 34.920 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 30.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.180 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 15.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.100 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 6.100 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 55 - 5.950 zł Wydatki bieżące - 5.950 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.950 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.950 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 56 + 2.110 zł Wydatki bieżące + 2.110 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2.110 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 6.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.230 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.460 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 110 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 110 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja + 758.886 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1 + 267.605 zł Wydatki bieżące + 267.605 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 227.605 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 220.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 395 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 9.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 40.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 2.900 zł § 4260 – Zakup energii + 40.000 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 700 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 1.400 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 + 25.640 zł Wydatki bieżące + 25.640 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 55.640 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 65.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.020 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 6.340 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000 zł § 4260 – Zakup energii - 30.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 + 139.970 zł Wydatki bieżące + 139.970 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 139.970 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 160.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.530 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 12.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4140 – Wpłaty na PFRON + 5.200 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.200 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6 + 10.020 zł Wydatki bieżące + 10.020 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 24.020 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 15.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.000 zł § 4260 – Zakup energii - 14.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 7 + 221.200 zł Wydatki bieżące + 221.200 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 221.200 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 227.800 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.300 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 + 16.781 zł Wydatki bieżące + 16.781 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 92.530 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 105.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.070 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.400 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 75.749 zł § 4260 – Zakup energii - 85.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 9.251 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9 - 10.000 zł Wydatki bieżące - 10.000 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.500 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.300 zł § 4260 – Zakup energii - 4.530 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 2.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.830 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10 + 81.370 zł Wydatki bieżące + 81.370 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 78.070 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 99.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.430 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.300 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.300 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych + 6.300 zł Wydatki bieżące + 6.300 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.300 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 6.300 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2.767 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 397 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 57 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 2.313 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.767 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.767 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 169.450 zł
- Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne - 169.450 zł Wydatki bieżące - 169.450 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 166.950 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.200 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.450 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 26.700 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 6.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.500 zł § 4260 – Zakup energii - 2.500 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 40 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 6 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 33 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 40 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 40 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 1.200 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 - 1.200 zł Wydatki bieżące - 1.200 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.200 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.200 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące + 346.370 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I - 15.920 zł Wydatki bieżące - 15.920 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 980 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 20.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.940 zł § 4260 – Zakup energii - 14.940 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II + 197.430 zł Wydatki bieżące + 197.430 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 195.230 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 200.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.570 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.200 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 2.200 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III + 131.020 zł Wydatki bieżące + 131.020 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 125.570 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 150.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.430 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 6.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 5.450 zł § 4260 – Zakup energii - 10.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 3.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 12.450 zł
- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V + 142.260 zł Wydatki bieżące + 142.260 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 7.350 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 7.350 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 134.910 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 145.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.090 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 4.000 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - 16.910 zł Wydatki bieżące - 16.910 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.910 zł § 4260 – Zakup energii - 21.300 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 4.390 zł
- Zespół Szkół Budowlanych – Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV - 5.700 zł Wydatki bieżące - 5.700 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.700 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.700 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V - 79.810 zł Wydatki bieżące - 79.810 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.610 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 58.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 510 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.200 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.200 zł § 4260 – Zakup energii - 8.700 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 500 zł
- Zespół Szkół Mechanicznych – Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III - 6.000 zł Wydatki bieżące - 6.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.000 zł § 4260 – Zakup energii - 6.000 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe + 122.950 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - 46.400 zł Wydatki bieżące - 46.400 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 46.400 zł § 4260 – Zakup energii - 26.400 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych + 199.200 zł Wydatki bieżące + 199.200 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 211.200 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 220.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 8.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.000 zł § 4140 – Wpłaty na PFRON + 1.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 3.000 zł § 4260 – Zakup energii - 10.500 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 4.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.000 zł
- Zespół Szkół Elektrycznych - 25.700 zł Wydatki bieżące - 25.700 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.700 zł § 4260 – Zakup energii - 25.700 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 + 29.920 zł Wydatki bieżące + 29.920 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 46.620 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 55.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.580 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.700 zł § 4260 – Zakup energii - 20.700 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 4.000 zł
- Zespół Szkół Mechanicznych - 81.270 zł Wydatki bieżące - 81.270 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.270 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.270 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 44.000 zł § 4260 – Zakup energii - 44.000 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 39.000 zł Wydatki bieżące - 39.000 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.000 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.700 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.800 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26.000 zł § 4260 – Zakup energii - 15.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica + 86.200 zł Wydatki bieżące + 86.200 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 109.900 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 130.000 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.270 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 15.830 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 23.700 zł § 4260 – Zakup energii - 23.700 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne - 780 zł
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - 780 zł Wydatki bieżące - 780 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 11.000 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 12.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.780 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 300 zł § 4260 – Zakup energii - 10.500 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 300 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 700 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe + 385 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.280 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 385 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 64 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 9 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 1 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 54 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 64 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 64 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne + 19.920 zł
- Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy + 28.520 zł Wydatki bieżące + 28.520 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 28.520 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 34.500 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.980 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.800 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 4.800 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - 8.600 zł Wydatki bieżące - 8.600 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.600 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.600 zł
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 37.110 zł - Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego - 37.110 zł Wydatki bieżące - 37.110 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.610 zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.110 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 23.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 23.500 zł § 4140 – Wpłaty na PFRON + 10.700 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 9.500 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 2.100 zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 1.200 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 117.320 zł - Wydział Oświaty - 117.320 zł Wydatki bieżące - 117.320 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 117.320 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 117.320 zł
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
- Przedszkole Publiczne Nr 2 - 776 zł Wydatki bieżące - 776 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 776 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 630 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 120 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 26 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 4 + 578 zł Wydatki bieżące + 578 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 578 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 483 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 83 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 12 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 + 1.581 zł Wydatki bieżące + 1.581 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.581 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.581 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 29 - 1.800 zł Wydatki bieżące - 1.800 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.800 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.400 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 400 zł
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 - 18.220 zł Wydatki bieżące - 18.220 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.220 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.600 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.270 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.350 zł
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 - 41.750 zł Wydatki bieżące - 41.750 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.750 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.300 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 3.550 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 54 + 33.300 zł Wydatki bieżące + 33.300 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 33.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 32.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 600 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 700 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 12.705 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 26.130 zł Wydatki bieżące - 26.130 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.100 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.500 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.970 zł § 4260 – Zakup energii + 1.100 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 870 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 + 1.910 zł Wydatki bieżące + 1.910 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 1.910 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.650 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 260 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 - 6.300 zł Wydatki bieżące - 6.300 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -5.300 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 900 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 - 11.480 zł Wydatki bieżące - 11.480 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.840 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.420 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.630 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 790 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 19.360 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 19.360 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 - 30.400 zł Wydatki bieżące - 30.400 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.400 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.200 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 700 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 + 2.150 zł Wydatki bieżące + 2.150 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 1.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.800 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 100 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 850 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 850 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi + 152.000 zł Wydatki bieżące + 152.000 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 152.000 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 140.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 10.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 2.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 + 1.465 zł Wydatki bieżące + 1.465 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 1.465 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.210 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 255 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 - 61.200 zł Wydatki bieżące - 61.200 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.200 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.600 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.600 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.000 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - 42.600 zł Wydatki bieżące - 42.600 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.600 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.700 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 900 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 1.300 zł Wydatki bieżące - 1.300 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.300 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.100 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł
- Zespół Szkół Budowlanych + 34.400 zł Wydatki bieżące + 34.400 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 26.400 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 33.000 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.500 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.100 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 8.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 8.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych + 190 zł Wydatki bieżące + 190 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 190 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 220 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 30 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - - Wydział Oświaty - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 92 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 13 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 2 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 77 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 92 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 92 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 1.416.657 zł
- Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych - 450 zł - Wydział Oświaty - 450 zł Wydatki bieżące - 450 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 450 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 450 zł
- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe - 6.500 zł
- Wydział Oświaty - 9.350 zł Wydatki bieżące - 9.350 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.350 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4.250 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.100 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 + 850 zł Wydatki bieżące + 850 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 850 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 850 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I + 2.000 zł Wydatki bieżące + 2.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.000 zł § 4190 – Nagrody konkursowe + 2.000 zł
- Kontakty zagraniczne placówek oświatowych - 1.050 zł
- Wydział Oświaty - 3.000 zł Wydatki bieżące - 3.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 3.000 zł
- Zespół Szkół Budowlanych + 1.950 zł Wydatki bieżące + 1.950 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.950 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 1.950 zł
- Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów - 45.000 zł - Wydział Oświaty - 45.000 zł Wydatki bieżące - 45.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 45.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 45.000 zł
- Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych + 53.000 zł
- Zespół Szkół Elektrycznych + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Szkół Mechanicznych + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych +7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 2.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 5.000 zł
- Zespół Szkół Budowlanych + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica + 7.000 zł Wydatki bieżące + 7.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 7.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 7.000 zł
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego + 4.000 zł Wydatki bieżące + 4.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.000 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 4.000 zł
- Realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” -
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 90 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 290 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 200 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 213 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 165 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 144 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 21 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 165 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 165 zł
- Realizacja projektu pn. „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola” - - Publiczne Gimnazjum Nr 4 - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.020 zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - 3.854 zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe + 30.874 zł
- Realizacja projektu pn. „Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 11.000 zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe + 11.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.000 zł § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.000 zł § 4307 – Zakup usług pozostałych + 4.000 zł
- Awanse zawodowe nauczycieli - 150.000 zł Wydatki bieżące - 150.000 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 150.000 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.100 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.800 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.100 zł
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty - 682.929 zł Wydatki bieżące - 682.929 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 682.929 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 682.929 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego - 583.728 zł Wydatki bieżące - 583.728 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 503.118 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 503.118 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 80.610 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 80.610 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna -
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze + 3.000 zł - Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 3.000 zł Wydatki bieżące + 3.000 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 12.900 zł § 3110 – Świadczenia społeczne + 12.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.900 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 9.900 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 25.000 zł - Domy Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 25.000 zł Wydatki bieżące - 25.000 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 800 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.818 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.715 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.103 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 24.200 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 6.500 zł § 4260 – Zakup energii - 30.000 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 3.000 zł - Wydatki bieżące – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.000 zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.800 zł § 3110 – Świadczenia społeczne - 6.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.800 zł § 4430 – Różne opłaty i składki + 3.800 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - - Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.265 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 28 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.237 zł
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie + 50.140 zł - Wydatki bieżące – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 50.140 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.360 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.153 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 207 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 50.140 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 43.140 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 7.000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 25.140 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące - 25.140 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 13.682 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.389 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3.293 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.140 zł § 4260 – Zakup energii - 25.140 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4270 – Zakup usług remontowych + 4.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 4.000 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - - Wydatki bieżące – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.383 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.055 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 328 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność - - Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wydatki bieżące - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 959 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 839 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 120 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
Rozdział 85305 – Żłobki - - Żłobek Nr 4 – wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4270 – Zakup usług remontowych - 4.600 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 4.600 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy - - Klub Integracji Społecznej – wydatki bieżące – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 500 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 500 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - - Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 1.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.500 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 1.070 zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 70 zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe + 500 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność - - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Wydatki bieżące - w tym: - dotacje na zadania bieżące - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 10.250 zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 10.250 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 4.900 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 - 2.000 zł Wydatki bieżące - 2.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.000 zł § 4260 – Zakup energii - 2.000 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - 2.400 zł Wydatki bieżące - 2.400 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.400 zł § 4260 – Zakup energii - 2.400 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 - 500 zł Wydatki bieżące - 500 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 500 zł
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 8.500 zł - Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego – Ognisko Plastyczne - 8.500 zł Wydatki bieżące - 8.500 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 400 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 400 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.100 zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 1.600 zł § 4260 – Zakup energii - 8.500 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 1.000 zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200 zł
Rozdział 85495 – Pozostała działalność + 13.400 zł - Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty + 13.400 zł Wydatki bieżące + 13.400 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 13.400 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 13.400 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.000 zł - Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę - 15.000 zł Wydatki bieżące - 15.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 15.000 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 5.000 zł - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami - 5.000 zł Wydatki bieżące - 5.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.000 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -
- Eksploatacja i utrzymanie fontann - 20.000 zł Wydatki bieżące - 20.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 20.000 zł
- Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni + 20.000 zł Wydatki bieżące + 20.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 20.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 20.000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg + 46.000 zł - Wydatki na oświetlenie ulic + 46.000 zł Wydatki bieżące + 46.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 46.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych + 76.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 30.000 zł
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - - Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące - w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 200 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 200 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 26.000 zł
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju + 5.000 zł Wydatki bieżące + 5.000 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 5.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych + 5.000 zł
- Remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z części WSSE oraz ul. Spokojnej - 31.000 zł Wydatki bieżące - 31.000 zł w tym: - remonty - 31.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 31.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne - - Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.700 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.700 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.700 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 8.180 zł § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych + 1.000 zł § 4260 – Zakup energii + 28.200 zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 370 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 33.200 zł § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 2.370 zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 480 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna -
Rozdział 92695 – Pozostała działalność - - Wydatki bieżące – Wydział Sportu - w tym: - dotacje na zadania bieżące - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 800.000 zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 800.000 zł
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Budżetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezydent Miasta Arkadiusz Wiśniewski
|
 |
 |