Celem kontroli była ocena zgodności procesu wydawania praw jazdy z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym:

 

a)    organizacyjno prawnego przygotowania Referatu Praw Jazdy do wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mechanicznymi,

b)    przeglądu przepisów i procedur w zakresie wydawania praw jazdy,

c)     analiza wyłonionych akt spraw pod kątem zgodności z istniejącymi procedurami i obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału  - 219 indywidualnych akt spraw zarejestrowanych i rozpatrzonych przez Referat w 2008 r., a wyłonionych na podstawie próby losowej przy założeniu poziomu ufności 95%, oczekiwanej ilości błędów w wysokości 2% oraz precyzji równej 1,75 (akta kontroli tom I s. 1-2).

Wyłonione a następnie objęte badaniami akta dotyczyły w szczególności:

 

ü      Wydawania międzynarodowego prawa jazdy,

ü      Wydawania prawa jazdy w wyniku zmiany danych kierowcy,

ü      Wydawania prawa jazdy po raz pierwszy,

ü      Wydawania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty,

ü      Wydawania prawa jazdy na podstawie art. 150 Prawa o ruchu drogowym.

 

Ponadto kontrolą objęto zarządzenia wewnętrzne naczelnika Wydziału Komunikacji, zakresy czynności na podstawie opisów stanowisk pracy oraz sposób rejestracji załatwianych spraw.

 

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

 

§         Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań

§         Rzetelności i legalności prowadzonego rejestru (ewidencji),

§         Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.

 

Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne i pisemne wyjaśnienia od kierownika Referatu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))oraz naczelnika Wydziału Gerarda Żakowskiego.

 

 

W oparciu o Zarządzenie wewnętrzne Nr KM.IV-0147/1/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 27 lutego 2009 r. (akta kontroli tom I s. 3-14), w sprawie organizacji pracy Wydziału ustalono, że w badanym okresie jego pracą kierował:

§         Naczelnik Gerard Żakowski

przy pomocy

§         Kierowników Referatów.

 

Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Praw Jazdy, w którym na przestrzeni 2008 r. zatrudnionych było łącznie 6 osób.

Wyżej wymienione zarządzenie dotyczące organizacji pracy wydziału oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 15-29), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:

 

 

Ø      przyjmowanie wniosków o wydanie praw jazdy, kontrola kompletności składanych wniosków i prawidłowości ich wypełniania,

Ø      wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

Ø      wymiana praw jazdy,

Ø      weryfikowanie zgodności danych z wniosku z dokumentacją zawartą w aktach ewidencyjnych osoby,

Ø      przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,

Ø      prowadzenie wysyłki akt kierowcy na żądnie uprawnionego organu,

Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia,

Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie niepełnosprawnych kierowców na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

Ø      wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję,

Ø      wdawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,

Ø      wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców lub na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczeni 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

Ø      wydawanie zaświadczeń umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie ubiegania się o przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający jeden rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

Ø      wydawanie zaświadczeń umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego osoba była pozbawiona na okres przekraczający jeden rok,

Ø      wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w razie:

- stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

- utraty przez kierowcę kwalifikacji, stwierdzonej wynikiem egzaminu państwowego,

- przekroczenia ilości 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy i po otrzymaniu wniosku komendanta wojewódzkiego Policji,

- nie poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji,

- nie poddania się badaniom lekarskim po otrzymaniu skierowania od organu kontroli ruchu drogowego lub decyzji starosty o skierowaniu na badanie lekarskie w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierującego pojazdem,

- nie poddania się badaniom psychologicznym przez kierującego będącego sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny lub po otrzymaniu skierowania od organu kontroli ruchu drogowego.

Ø      wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w związku z przesłanym orzeczeniem zawierającym zakaz prowadzenia pojazdów,

Ø      przyjmowanie do przechowania praw jazdy w przypadku:

- orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami lub na mocy postanowienia sądu lub prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy,

- wydania decyzji o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,

- wydania decyzji o cofnięciu uprawnień,

Ø      wykonywanie postanowień Prokuratora w przedmiocie zatrzymania uprawnień a następnie realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie,

Ø      wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu wszelkich okoliczności uzasadniających cofnięcie uprawnień,

Ø      wydawanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu wszystkich okoliczności uzasadniających zatrzymanie dokumentu,

Ø      wydawanie zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu,

Ø      prowadzenie innych postępowań administracyjnych oraz wydawanie merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących Referatu,

Ø      udzielanie informacji uprawnionym organom i instytucjom o osobach figurujących w prowadzonej ewidencji kierowców i osób bez uprawnień i posiadanych przez nich uprawnień,

Ø      udzielanie odpowiedzi na wpływającą do Referatu korespondencję,

Ø      zakładanie, opisywanie teczek z aktami kierowców i osób bez uprawnień oraz gromadzenie dokumentów dotyczących osoby w aktach ewidencyjnych,

Ø      przetwarzanie danych zgromadzonych w aktach ewidencyjnych osoby oraz w systemie informatycznym „Kierowca”,

Ø      opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie działania Referatu,

Ø      opracowywanie, aktualizacja dokumentów dotyczących systemu zarządzania jakością w zakresie działania Referatu oraz ich weryfikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

Ø      systematyczne przygotowywanie, ocena i wydzielanie przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,

Ø      przygotowanie dokumentów komunikacyjnych przeznaczonych do zniszczenia przez komisję złożoną z trzech osób, w tym Naczelnika Wydziału,

Ø      opracowywanie treści, informacji zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu, oraz na tablicy informacyjnej wydziału,

Ø      przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady Miasta i Prezydenta,

Ø      prawidłowy opis faktur wpływających do Referatu.

 

 

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez kierownika Referatu Praw Jazdy z dnia 15 września 2009 r. stwierdzono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 z 2004 r. poz. 215 z późn. zm.) – w szczególności w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia rejestracja napływających do Referatu wniosków o wydanie prawa jazdy odbywa się w oparciu o system teleinformatyczny (akta kontroli tom I s. 30-31).

Dla przejrzystości działań w celu prawidłowego postępowania w prowadzonych przez Referat praw jazdy postępowaniach zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2008 r. (akta kontroli tom I s. 32-34) oraz 19 stycznia 2009 r. (akta kontroli tom I s. 35-37), opracowano trzy procedury dotyczące:

a)    wydawania międzynarodowego prawa jazdy,

b)    wydawania praw jazdy po raz pierwszy,

c)     wydawania wtórnika prawa jazdy

 

Wymienione wyżej procedury zostały wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr KM.IV-0147-2/09 Naczelnika Wydziału Komunikacji w dniu 30 marca 2009 r. w sprawie stosowania procedur wewnętrznych (akta kontroli tom I s. 38-50).

 

Natomiast postępowanie dotyczące wymiany praw jazdy w oparciu o art. 150 Prawa o ruchu drogowym odbywa się na podstawie procedury ustnej, które są również obowiązujące i posiadają takie same elementy jak procedury opisane, co wynika wprost z pisma skierowanego do Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta z dnia 21 listopada 2008 r. przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (akta kontroli tom I s. 51).

Na podstawie wyżej wymienionych procedur kontrolujący dokonali analizy 115 postępowań prowadzonych i zakończonych przez kontrolowany Referat w 2008 r. Wyniki analiz oraz stwierdzone w ich wyniku nieprawidłowości kontrolujący przedstawili wraz z opisem pod odpowiednimi tabelami dokumentującymi ich przebieg.

W celu dokonania oceny procesu postępowania w sprawach o wydanie prawa jazdy, zespół kontrolny w oparciu o istniejące procedury oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy wybrał odpowiednie atrybuty, które w istotny sposób odzwierciedlają proces wydawania wyżej wymienionego dokumentu.

 

 

 

Badaniu poddano dwa postępowania z ww. Zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

 

 

 

 

Badaniu poddano 22 postępowania z ww. zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

 

 

Badaniu poddano 142 postępowania z ww. zakresu, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

 

Badaniu poddano 10 postępowań a ww. zakresu, w których kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.