|
KWiA.I.0914/11/1/2006
|
Opole, 31.12.2006 r.
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/06
|
|
Jednostka kontrolowana
|
Wydział Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola
|
|
Nazwa organu sprawującego
nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
|
Termin przeprowadzenia
kontroli
|
od 14 grudnia do 31 grudnia 2006 r.
|
|
Imię i nazwisko kontrolującego
jednostkę - stanowisko
służbowe
|
Wiesław Pałczyński - st. specjalista WKWiA
- kierownik zespołu kontrolnego
Monika Pijanka - podinspektor WKWiA
- członek zespołu kontrolnego
|
|
Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
|
Nr 62/2006
Nr 63/2006
|
|
Przedmiot kontroli
|
Obsługa środków budżetowych przeznaczonych
na upowszechnianie kultury w 2005 r.
|
|
Okres objęty kontrolą
|
2005 r.
|
|
Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
|
Dorota Michniewicz – Naczelnik Wydziału
|
|
Wyjaśnień w czasie kontroli
udzielali
|
Dorota Michniewicz – Naczelnik Wydziału Kultury
Sportu i Turystyki
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Inspektor
Pracownicy merytoryczni jednostki kontrolowanej
|
1. Techniki zastosowane podczas postępowania
Podczas postępowania kontrolnego zastosowano następujące techniki:
1) analiza dokumentów źródłowych dla wszystkich wydatków zaewidencjonowanych na paragrafach dotyczących wydatków w badanych obszarach wraz z pogłębioną analizą wybranych dokumentów źródłowych,
2) analiza pozostałej dokumentacji źródłowej dotyczącej badanych zagadnień,
3) przyjmowanie wyjaśnień.
2. Podstawy prawne
1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póż. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
6. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
( Dz. U. Nr 59, poz. 688 ze zm.),
7. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r.- w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 193, poz.1891),
8. Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/353/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
9. Uchwała Rady Miasta Nr LV/655/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
10. Zarządzenie Nr OR.II-0151-84/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
11. Zarządzenie Nr Or.I-0151-10/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena prawidłowości przyznawania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na upowszechnianie kultury w roku 2005.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
Do zakresu działania Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola należy zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.in.:
- organizowanie i nadzór nad działalnością kulturalną,
- prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej,
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta nagród i stypendiów w dziedzinie kultury i sportu.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
W 2003 r. określało ją Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału i ustalenia szczegółowego podziału czynności, które dzieliło Wydział na następujące stanowiska pracy:
- stanowisko ds. upowszechniania, nadzoru, koordynacji i współpracy z instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi,
- stanowisko ds. upowszechniania i współpracy z jednostkami i stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz ochrony dóbr kultury,
- stanowisko ds. miejskiej informacji turystycznej,
- stanowisko ds. wojewódzkiej informacji turystycznej.
Zarządzenie wewnętrzne Nr/2004 Naczelnika Wydziału z dnia 1 lutego 2004 r. wprowadziło dodatkowo do zakresu podległości służbowej Naczelnika:
1. stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Wraz z tym zarządzeniem zostało utworzonych pięć stanowisk pracy w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM Opola. Na przestrzeni dwóch lat są to jedyne zarządzenia wewnętrzne wprowadzone przez Naczelnika w/w Wydziału.
W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału był Pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), który na stanowisko Naczelnika Wydziału został powołany z dniem 1 sierpnia 2004 r.
Aktualnie po powrocie z urlopu macierzyńskiego Wydziałem kieruje Pani Dorota Michniewicz.
Sprawy będące przedmiotem kontroli w Wydziale są prowadzane przez Inspektora Panią(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków służbowych ( akta kontr. str. 13-15 )
REJESTRY - PROCEDURY
Kontrolujący nie stwierdzili aby był prowadzony osobny rejestr podmiotów zwracających się o dotacje. Wszystkie wnioski są rejestrowane w dzienniku korespondencji zgodnie z datą wpływu, gdzie w rubryce
| Ilość odwiedzin: | 12520 |
| Nazwa dokumentu: | protokół kontroli |
| Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka |
| Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
| Data wytworzenia informacji: | 2007-04-03 10:20:58 |
| Data udostępnienia informacji: | 2007-04-03 10:20:58 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 2007-04-03 10:28:25 |
Wersja do wydruku...
Rejestr zmian...
2007-04-03 10:25:45 - 
