KWiA.I-1712.00003.2012
|
Opole, 30.03.2012 r.
|
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 7/12
|
Jednostka kontrolowana
|
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
|
Nazwa organu sprawującego nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
Termin przeprowadzenia kontroli
|
07.03.2012 r. – 30.03.2012 r.
|
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
|
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
|
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
|
Nr 12/2012
Nr 13/2012
|
Przedmiot kontroli
|
Prawidłowość sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2011r.
|
Okres objęty kontrolą
|
07.03.2012 r. do 30.03.2012 r.
|
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
|
Alicja Trychan – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
|
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
|
Alicja Trychan – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Referatu Prywatyzacji
|
Podstawy prawne
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola z dnia 15 lutego 2012 r.
2. Zarządzenie Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 tekst jednolity z dnia 01.01.2012 r.).
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
10. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-1/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
11. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-3/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Wydziału.
12. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/2006 r. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej.
Cel kontroli
1. Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i gospodarności postępowania przez Referat Prywatyzacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową.
- Celem kontroli była również ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania w formie wewnątrzwydziałowych rejestrów, ewidencji i dzienników, postępowań prowadzonych przez ww. Referat, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości i błędów.
Techniki zastosowane podczas postępowania
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – sprawozdań za pierwsze i drugie półrocze 2011 r. dotyczące sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach, dzienników, rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw. (akta kontroli tom I s. 1–10)
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
ü Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań,
ü Rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,
ü Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Alicji Trychan oraz kierownika Referatu Prywatyzacji (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie 25 akt spraw objętych zakresem kontroli. W oparciu o wymienione akta zbadano transakcje sprzedaży nieruchomości na podstawie istniejących w Referacie Prywatyzacji procedur postępowania.
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu prywatyzacji wchodzącego w skład Wydziału
Zespół kontrolny w wyniku prowadzonych czynności sprawdzających ustalił, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami działa w oparciu o nieaktualne Zarządzenie Wewnętrzne Naczelnika oraz wszystkie zmiany do tego Zarządzenia powstałe przed 1 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału. (akta kontroli tom I s. 11-64)
Kontrolujący w oparciu o przedłożone do kontroli dokumenty stwierdzili, co następuje:
w nagłówku zarządzenia oraz wszystkich wprowadzonych do niego zmianach figuruje nazwa nieistniejącego wydziału,
w treści § 1 ust. 1 do 4 zarządzenia umieszczone są nieaktualne informacje dotyczące kierownictwa wydziału oraz nieaktualnego podziału na referaty,
w § 2 zarządzenia brak wpisanego nowego referatu mienia i opłat,
nieaktualny schemat organizacyjny Wydziału z przed reorganizacji.
Wszystkie wymienione wyżej uchybienia zdaniem zespołu kontrolującego powinny zostać zmienione bezzwłocznie z chwilą reorganizacji struktury Wydziału tj. od 1 stycznia 2011 r. W związku z powyższym naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Alicja Trychan złożyła pisemne wyjaśnienia w sprawie, które stanowią załącznik do protokołu Kontroli. (akta kontroli tom I s. 65)
Kontrolujący nie wnoszą natomiast uwag do pozostałej treści zrządzenia oraz wprowadzonych zmian a w szczególności części dotyczącej procedur w tym procedury objętej zakresem kontroli.
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Prywatyzacji, w którym na przestrzeni 2011 r. zadaniami związanymi ze sprzedażą działek budowlanych w drodze przetargu zajmowały się 3 zatrudnione w nim osoby.
Wyżej wymienione zarządzenia dotyczące organizacji pracy Wydziału mimo stwierdzonych uchybień oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 66-77), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:
1. Nad całością spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Prywatyzacji kieruje kierownik tego Referatu.
2. Do szczegółowych zadań Referatu Prywatyzacji należało:
ü Sprzedaż lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz małych domach mieszkalnych na rzecz najemców i w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü Sprzedaż budynków na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü Sprzedaż lub oddanie garaży najemcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów.
ü Sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu.
ü Sprzedaż na własność gruntów gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
ü Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania działek już posiadanych.
ü Przekazywanie gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i przejmowanie od nich gruntów zbędnych.
ü Uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych.
ü Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w trybie Kodeksu cywilnego poprzez między innymi zasiedzenie, poszukiwanie spadkobierców itp.
ü Przekazywanie nieruchomości na własność, w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie na rzecz innych osób prawnych.
ü Realizacja roszczeń spółdzielni i organizacji społecznych o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących dotychczas w ich użytkowaniu.
ü Przejmowanie nieruchomości w drodze komunalizacji na wniosek gminy.
ü Wyposażanie nieruchomości gminnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
ü Przedłużanie terminu zabudowy działek budowlanych oraz prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek niezabudowanych w terminie.
ü Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób prawnych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością i weryfikacja pod kątem przepisów prawnych.
ü Aktualizacja dokumentów zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rejestry
Badaniu poddano prowadzony w Referacie Prywatyzacji w 2011 r. rejestr dokumentujący proces postępowania w sprawach, w których nie są wydawane decyzje administracyjne, a obowiązuje tryb cywilno - prawny, to jest od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia sprawy do chwili podpisania aktu notarialnego.
W związku z powyższym sprawdzeniu poddano dokumentację rejestracyjną dotyczącą :
- Sprzedanych gruntów – symbol klasyfikacyjny Rzeczowego Wykazu Akt – 72241-1.
W celu zbadania sposobu rejestracji spraw jednorodnych analizie poddano prowadzony przez Referat Prywatyzacji rejestr pod kątem legalności, rzetelności, staranności oraz bieżącej kontroli dokonywanych wpisów, w oparciu o Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr 1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr 3/2006 z dnia 27 września 2006 r.
- Badaniu poddano wyżej wymienione Zarządzenia Naczelnika Wydziału wraz z załącznikami 2 (symbole oraz hasła klasyfikacyjne systematyzujące grupy spraw w poszczególnych rejestrach), (akta kontroli tom I S. 21-23)
Analiza wspomnianych Zarządzeń wykazała, iż zawierają one szczegółowe określenie zadań kontrolowanego Referatu w ramach struktury Wydziału, oraz wymieniają sprawy dotyczące podziału nadzoru zadań osoby ponoszącej bezpośrednią odpowiedzialność za jego pracę. Przedmiotowe dokumenty w swojej treści określają zasadę funkcjonowania prowadzonych w Wydziale rejestrów.
Zakres informacji jakie powinny zawierać rejestry wyszczególniono w załączniku Nr 2 do ww. Zarządzeń Wewnętrznych Naczelnika Wydziału. Ustalono również, że wpisów do przedmiotowych rejestrów dokonuje pracownik zgodnie z zakresem czynności a nadzór sprawuje odpowiedni kierownik Referatu.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że istnieje pisemna dyspozycja dotycząca wprowadzenia rejestrów obowiązujących w Wydziale w tym rejestru sprzedaży gruntów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr GNGiK.0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem Nr 2 w sposób szczegółowy określone zostały informacje jakie powinny obejmować przedmiotowe rejestry.
- Kontroli poddano prowadzony w 2011 r. rejestr sprzedaży gruntów pod kątem rzetelności dokonywanych wpisów, dokumentujących proces postępowania w sprawach, w których obowiązywał tryb cywilno – prawny (zakończony sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego).
W oparciu o przedłożony do kontroli rejestr sprzedaży gruntów i zawarte tam wpisy ustalono, że prowadzony jest w formie tabelarycznej. Zawiera informacje dotyczące:
§ numeru teczki,
§ nabywcy nieruchomości gruntowej,
§ numeru działki,
§ numeru karty mapy,
§ obrębu na którym zlokalizowana jest nieruchomość,
§ powierzchni nieruchomości w ha,
§ położenia nieruchomości (adres),
§ czy została sprzedana w całości,
§ czy została sprzedana na poszerzenie już istniejącej nieruchomości,
§ wartości nieruchomości,
§ raty należności,
§ daty i numeru zawarcia aktu notarialnego.
§ ewentualnych uwag dotyczących zbytej nieruchomości.
W oparciu o dokonane w nim zapisy stwierdzono, że na przestrzeni 2011r. dokonano rejestracji 24 spraw dotyczących sprzedaży gruntów na własność w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową oraz 1 sprawy dotyczącej nieruchomości zabudowanej.
Informacje o sprzedaży zawarte w przedmiotowym rejestrze są zgodne z informacjami o przeprowadzonych transakcjach umieszczonych w sprawozdaniach za I i II półrocze 2011 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach (akta kontroli tom I s. 78-85).
Ustalenia szczegółowe dotyczące realizacji zadań za I i II półrocze 2011r. przez Referat Prywatyzacji w zakresie:
1. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową,
2. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych.
Badaniu poddano dwa sprawozdania sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za I i II półrocze 2011 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.
W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że Referat Prywatyzacji w wymienionym okresie dokonał:
· 24 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową na kwotę 15.235.916,00 zł,
· 1 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na kwotę 34.600,00 zł.
Kontrola i nadzór w prowadzonych postępowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych w drodze przetargów
Badaniu poddano system rozpatrywania i załatwiania w Referacie Prywatyzacji spraw pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności postępowania od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych.
Celem badania było stwierdzenie, czy system załatwiania i rozpatrywania spraw zabezpieczał przed powstawaniem błędów, to znaczy czy przewidywał on skuteczną kontrolę ze strony przełożonych. Ustaleń dotyczących zgodności postępowań z przepisami prawa dokonano między innymi w oparciu o Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej, rejestrów prowadzonych postępowań oraz akta indywidualnych spraw.
Badanie procesu prawidłowego postępowania i stosowania w tym zakresie odpowiednich procedur dokonano na podstawie 25 postępowań objętych zakresem kontroli za I i II półrocze 2011 r.
Badając ww. postępowania zwrócono uwagę na :
ü Sposób rejestracji wniosku,
ü Sposób jego realizacji przez referenta sprawy w zakresie stosowania procedur w postępowaniu cywilno - prawnym,
ü Merytoryczny nadzór nad sposobem realizacji przez pracownika powierzonego mu postępowania.
Przeprowadzone szczegółowe badania w wyżej wymienionym zakresie nie ujawniły żadnych błędów mogących mieć wpływ na przebieg prowadzonych postępowań dotyczących zbywania przez gminę nieruchomości. W tym zakresie ściśle przestrzegane są zapisy Zarządzenia Wewnętrznego Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej z pominięciem zdeaktualizowanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zapisów § 3 ust.1, 2, 5, 6, 7, 8, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2 i 3 w których mowa jest o Zastępcy Naczelnika Wydziału (akta kontroli tom I s. 40-44)
Tryb postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży:
1. Nieruchomości gruntowych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową, oraz nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że w Referacie Prywatyzacji funkcjonują pisemne procedury określające tryb postępowania w sprawach objętych zakresem kontroli.
Przekazane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami procedury postępowania w zakresie objętym kontrolą stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia Nr GNGiK.0147-3/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
Opracowanie wymienionych wyżej procedur było efektem działań kontrolnych przeprowadzonych jeszcze w 2004 r. a mających na celu ujednolicenie postępowań w sprawach prowadzonych przez ówczesny Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii oraz w związku z wprowadzeniem na terenie Urzędu Miasta Opola certyfikatu jakości ISO – 9001 z dnia 31 grudnia 2007 r.
Procedura wewnętrzna postępowania przygotowawczego nieruchomości gruntowych – działek budowlanych niezabudowanych i zabudowanych do sprzedaży w drodze przetargu (akta kontroli tom I s. 49-65)
Na podstawie przedłożonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii procedur ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:
- rejestracji wniosku strony zainteresowanej kupnem działki budowlanej lub polecenia Prezydenta Miasta dokonuje pracownik obsługi kancelaryjnej w dzienniku korespondencji ,
- po rejestracji pracownik obsługi kancelaryjnej przekazuje wniosek do dekretacji naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a następnie kierownikowi Referatu Prywatyzacji,
- przyjęcie wniosku przez pracownika merytorycznego, wyznaczonego przez kierownika Referatu Prywatyzacji, następuje z potwierdzeniem w Dzienniku korespondencji,
- pracownik merytoryczny rejestruje wniosek w spisie spraw oznaczonym zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
- następnie pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości
- występuje do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- ustala, w porozumieniu z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne zabudowy
- zleca, w przypadku gdy to konieczne, jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
- zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny nieruchomości,
- po otrzymaniu wyceny działki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada do podpisu Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu ustalenia przez Prezydenta Miasta ceny wywoławczej oraz formy przetargu i podpisania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu,
- podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz niezwłocznie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta na okres 21 dni,
- występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmującej przygotowywaną do sprzedaży nieruchomość oraz, w przypadku gdy to konieczne, wypis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
- przekazuje pełną dokumentację dotyczącą nieruchomości do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych,
- po wyłonieniu nabywcy w drodze przetargu i przekazaniu przez Wydział Inwestycji Miejskich protokołu z przetargu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
- zawiera umowę notarialną kupna sprzedaży,
- powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Budżetu oraz kopię aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wystawienie faktury do Wydziału Finansowo Księgowego.
W oparciu o przedstawioną procedurę postępowania badaniu poddano wszystkie indywidualne akta spraw za I półrocze i II półrocze 2011 r. wynikające z zakresu kontroli.
Szczegółową analizę materiałów źródłowych przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania w tym zakresie, która wykazała, że:
1.1 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 150/10, 150/11 km. 20 obręb Opole ul. Tatrzańska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 19.05.2009 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 28.01.2011 r.
- Brak uwag.
1.2 Akta sprawy dot. sprzedaży działek nr 126/32, 133/17 km. 1 obręb Opole ul. Cieszyńska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 30.10.2007 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 24.02.2011 r.
- Brak uwag.
1.3 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 323 km. 6 obręb Gosławice ul. Oleska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 14.05.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 17.03.2011 r.
- Brak uwag.
1.4 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 30/6 km. 32 obręb Szczepanowie ul. Hallera.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 20.04.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 12.04.2011 r.
- Brak uwag.
1.5 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 04/13 km.17, nr 1109/16, 1110/10 km. 18 obręb Gosławice ul. Lwowska.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 19.04.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 29.04.2011 r.
- Brak uwag.
1.6 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 174/4, 174/7 km. 8 obręb Grudzice ul. Gombrowicza.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.06.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 12.05.2011 r.
- Brak uwag.
1.7 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 5 km. 12 obręb Groszowice ul. Oświęcimska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 10.08.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 16.05.2011 r.
- Brak uwag
1.8 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 27/3, 27/4 km. 72 obręb Nowa Wieś Królewska ul. Ostroroga.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 11.03.2009 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 21.03.2011 r.
- Brak uwag.
1.9 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 42/2, 43/2 km. 32 obręb Szczepanowice ul. Niemodlińska.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 16.09.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 31.08.2011 r.
- Brak uwag.
1.10 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 2613/1, 2613/2 km. 10 obręb Grudzice ul. Orkana.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 12.10.2007 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 14.09.2011 r.
- Brak uwag
1.11 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 82/2 km. 7 obręb Kolonia Gosławicka ul. Topolowa.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 28.12.2009 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 22.09.2011 r.
- Brak uwag.
1.12 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 1224/35 km. 10 obręb Bierkowice ul. Bierkowicka.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 22.05.2009 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 30.09.2011 r.
- Brak uwag.
1.13 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 12/3 km. 68 obręb Nowa Wieś Królewska, ul. Wschodnia.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 06.04.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 30.09.2011 r.
- Brak uwag.
1.14 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 5/51 km. 62 obręb Płwieś ul. Północna.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 22.05.2007 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 18.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.15 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 24/57 km. 61 obręb Półwieś ul. Wandy Rutkiewicz.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 22.05.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 18.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.16 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 9/26 km. 81 obręb Nowa Wieś Królewska ul. Limanowskiego.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.03.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 20.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.17 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 12/6, 13/10, 14/10 km. 29 obręb Półwieś ul. Wrocławska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 04.10.2006 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 26.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.18 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 1072/15, 1071/20, 1072/16, 1071/21, 1071/22, 1070/11 km. 17 obręb Gosławice ul. Kresowa.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 12.05.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 27.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.19 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 380/8, 380/11 km. 7 obręb Zakrzów ul. Kępska.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 02.12.2007 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgonie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 28.10.2011 r.
- Brak uwag.
1.20 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 98/26 km. 28 obręb Półwieś ul. Daleka.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 30.12.2011 r.
- Brak uwag.
1.21 Akta sprzedaży dot. sprzedaży działki nr 98/25 km. 28 obręb Półwieś ul.
Daleka.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 30.12.2011 r.
- Brak uwag.
1.22 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 98/27 km. 28 obręb Półwieś ul. Daleka.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 09.12.2011 r.
- Brak uwag.
1.23 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 468/1, 514/1, 514/2 km. 9 obręb Zakrzów ul. Luboszycka.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 25.08.2010 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 12.12.2011 r.
- Brak uwag.
1.24 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 10/2 km. 14 obręb Wójtowa Wieś ul. Kwoczka.
- Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.05.2011 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 15.12.2011 r.
- Brak uwag.
1.25 Akta sprawy dotyczące sprzedaży działki nr 5/57, 6/13, 6/17, 9/25, 9/26 km. 62 obręb Półwieś ul. Północna.
- Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 23.01.2009 r.
- Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
- Akt notarialny zawarty w dniu 22.12.2011 r.
- Brak Uwag. (akta kontroli tom I s. 86-213 ).
W oparciu o przedstawioną wyżej procedurę badaniu poddano materiał źródłowy znajdujący się w 25 indywidualnych aktach spraw z których 16 postępowań przeprowadzonych zostało na wniosek strony a 9 wszczęto z urzędu. Kontrolą objęto wszystkie postępowania zgodnie z zakresem kontroli. Szczegółową ich analizę przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.
(podpisy)
Data: ........................
|
Zespół kontrolny
(podpisy)
Data: ……………………………….
|
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
|