KWiA.I.0914/11/1/2006
|
Opole, 29.01.2007 r.
|
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 27/06
|
Jednostka kontrolowana
|
Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola
|
Nazwa organu sprawującego
nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
Termin przeprowadzenia
kontroli
|
od 29 grudnia 2006 do 15 stycznia 2007 r.
|
Imię i nazwisko kontrolującego
jednostkę - stanowisko
służbowe
|
Wiesław Pałczyński - st. specjalista WKWiA
- kierownik zespołu kontrolnego
Monika Pijanka - podinspektor WKWiA
- członek zespołu kontrolnego
|
Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
|
Nr 64/2006
Nr 65/2006
|
Przedmiot kontroli
|
Zakup i gospodarka drukami w 2005 r.
|
Okres objęty kontrolą
|
2005 r.
|
Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
|
Danuta Juszczak–Puppel - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego
|
Wyjaśnień w czasie kontroli
udzielali
|
Danuta Juszczak-Puppel – Naczelnik Wydziału
Elżbieta Jezierska - Z-ca Naczelnika Wydziału Wojciech Łotecki - Kierownik Referatu
Pracownicy merytoryczni jednostki kontrolowanej
|
1. Techniki zastosowane podczas postępowania
Podczas postępowania kontrolnego zastosowano następujące techniki:
1) analiza dokumentów źródłowych dla wszystkich wydatków zaewidencjonowanych na paragrafach dotyczących wydatków w badanych obszarach wraz z pogłębioną analizą wybranych dokumentów źródłowych,
analiza pozostałej dokumentacji źródłowej dotyczącej badanych zagadnień,
2) przyjmowanie wyjaśnień.
2. Podstawy prawne
1. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr. 15 poz. 148 z póź. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póż. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
5. Zarządzenie Nr OR.I-152 21/2004 z dnia 2 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności gospodarowania drukami w Urzędzie Miasta Opola w 2005 roku.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
Wg Słownika Wyrazów Obcych dokument to:
Ilość odwiedzin: | 12716 |
Nazwa dokumentu: | protokół kontroli |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2007-04-03 12:57:25 |
Data udostępnienia informacji: | 2007-04-03 12:57:25 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2007-05-10 13:58:28 |
Wersja do wydruku...
Rejestr zmian...