KWiA-I-0914/24/2003
|
Opole, 02-02-2004r. |
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 37/03 |
Jednostka kontrolowana |
Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny z siedzibą w Opolu przy ul. Damrota 6. |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Od 05-01-2004r do 09-01-2004r |
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko |
Maciej Wujec – Inspektor Piotr Wąsaty – Inspektor |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
Upoważnienie nr 53/03 Upoważnienie nr 54/03 |
Przedmiot kontroli |
1. Metodologia prowadzenia księgowości i sposobu realizowania wydatków w ramach wykorzystania dotacji, w aspekcie zapewnienia ich jednoznacznego rozliczania. 2. Badanie dokumentów dotyczących wydatkowania środków z dotacji przyznanych Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej w 2002r. w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod kątem ich związku z realizacją zadania oraz celów programu. |
Okres objęty kontrolą |
Rok 2002 |
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe |
Małgorzata Dziwoki -Więcek – Kierownik |
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali |
1. Małgorzata Dziwoki - Więcek – Kierownik, 2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – prowadząca księgowość Poradni, |