Informacja o kontroli
W dniach od 7 do 25 września 2015 r. w Niepublicznym Żłobku „Pluszowy Kącik” ul. Groszowicka 16 w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 32/15 w zakresie - Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Opola - zgodnie z umową Nr 2/Ż/2014 z dnia 31 grudnia 2013 r. (RB/1544/2013) Łączna kwota dotacji przekazanej do żłobka w 2014 r. wyniosła 166.400,00 zł.
Celem kontroli było sprawdzenie czy otrzymujący dotację w 2014 r. realizował postanowienia umowy, w tym w szczególności: czy w każdym miesiącu kwota przekazywanej dotacji na 1 dziecko była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola i z zawartą umową, ustalenie czy jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymanych w formie dotacji, ustalenie czy jednostka prowadzi dokumentację potwierdzającą objęcie opieką w żłobku każdego dziecka, na które w danym miesiącu została przyznana dotacja oraz dokumentację potwierdzającą wydatkowanie środków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie rozliczenia i prawidłowego wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji, zbadanie czy wykazana w przedłożonych rozliczeniach dokumentacja była zgodna z oryginałami dokumentów znajdującymi się u Zleceniobiorcy, ustalenie czy liczba dzieci wykazana we wnioskach o wypłatę transzy dotacji była zgodna ze stanem faktycznym.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został doręczony w dniu 02.10.2015r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami odstąpiono o wydawania zaleceń pokontrolnych.
Ilość odwiedzin: | 2887 |
Nazwa dokumentu: | Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik” |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej |
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Mateusz Wołk, Tadeusz Lech |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2016-03-15 11:01:37 |
Data udostępnienia informacji: | 2016-03-15 11:01:37 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2016-03-15 11:02:55 |