A A A

URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

KWiA-I-0914-14/1/2005	Opole, dnia  6 marca 2006 roku
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 26/2005
Zakres kontroli: organizacja i funkcjonowanie jednostki, sprawy  kadrowe i dyscyplina pracy, realizacja zadań statutowych, realizacja planu rzeczowo-finansowego, sprawy bhp i archiwum, zamówienia publiczne, inwestycje i remonty bieżące, gospodarka finansowa, system kontroli wewnętrznej, oszczędności przy dokonywaniu wydatków.
Jednostka kontrolowana	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Nazwa organu sprawującego nadzór	Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli	7 grudnia 2005r. – 6 stycznia 2006r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko	Izabela Gaj  główny specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu kierownik zespołu kontrolnego Agnieszka Lisiecka podinspektor  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu członek zespołu kontrolnego Maciej Wujec główny specjalista w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu  członek zespołu kontrolnego Beata Kowal kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty                   w  Wydziale Oświaty członek zespołu kontrolnego Małgorzata Rodzeń     podinspektor w  Referacie Kadr w Wydziale Oświaty – członek zespołu kontrolnego Magdalena Hytry  referent w Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy     w  Wydziale Administracyjno-Gospodarczym członek zespołu kontrolnego Radosław Rembiś podinspektor w  Referacie Zamówień i Przetargów                  w Wydziale  Inwestycji Miejskich członek zespołu kontrolnego
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Nr    55/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    56/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    57/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    58/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    59/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    60/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    61/2005 z dnia  1.12.2005r. Nr    62/2005 z dnia  1.12.2005r.
Przedmiot kontroli	1.       Ocena działalności Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa  oraz regulaminem Organizacyjnym. 2.       Ocena zgodności z prawem i prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych oraz spraw związanych z dyscypliną pracy. 3.       Ocena zasadności i zgodności                               z obowiązującym prawem wydatkowania środków                w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na działalność Poradni. 4.       Ocena prawidłowości oraz zgodności                              z prawem gospodarki finansowej w 2005r. 5.     Ocena istniejącego w Poradni systemu kontroli wewnętrznej oraz analiza sprawności jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej.
Okres objęty kontrolą	2004 i 2005 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Hanna Kanik  – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali	Hanna Kanik  – dyrektor (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - główna księgowa

 

I. Techniki zastosowane podczas postępowania

 

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie akt sprawy, pisemnych informacji i wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki. Dokonano ponadto oględzin obiektu, w których funkcjonuje jednostka kontrolowana.

 

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

• organizacji i funkcjonowania jednostki,
• spraw  kadrowych i dyscypliny pracy,
• realizacji zadań statutowych,
• realizacji planu rzeczowo-finansowego,
• spraw bhp i archiwum,
• zamówień publicznych,
• inwestycji i remontów bieżących,
• gospodarki finansowej,
• systemu kontroli wewnętrznej,
• oszczędności przy dokonywaniu wydatków.

II. KRYTERIA 

II.1. Kryteria ogólne

 1.      Legalność

2.      Gospodarność

3.      Celowość wydatków

4.      Zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem

5.      Prawidłowość wykorzystania środków

 II.2. Kryteria w zakresie realizacji zadań statutowych

 1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572                    z późn. zm.)

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania              i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)

4.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. U. Z 2003r. Nr 5, poz. 46)

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 123, poz. ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. wki o1869).

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie zasad orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114 z póżn. zm.)

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

8.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków,                      w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

10.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.)

II.3. Kryteria w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i dyscypliny pracy. 

1.       Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

3.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.       Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia – przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,                             w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.)

6.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281)

 

II.4. Kryteria w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

1.       Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – Dział X.

2.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie  bezpieczeństwa            i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (  Dz. U. Z 2003r.  Nr 6, poz. 69).

4.       Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

5.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

 

II.5. Kryteria w zakresie archiwizacji dokumentów.

 

1.       Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r.  w sprawie postępowania  z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. Nr 167, poz. 1375)

2.       Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r.. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców ( Dz. U. Nr 32, poz. 284)

 

II.6. Kryteria w zakresie obiegu dokumentów, załatwiania skarg i wniosków.

 

1.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania                                i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

 

II.7. Kryteria w zakresie realizacji zamówień publicznych

 

1.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177  z późn. zm.)

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania                  o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646 z późn. zm.)

4.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645 z późn. zm.)

5.       Ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).

 

II.8. Kryteria w zakresie gospodarki finansowej

 

1.       Ustawa z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 1014).

2.       Ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

3.       Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 Stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych".

 

II.9. Kryteria w zakresie  systemu kontroli wewnętrznej

 

1.       Komunikat  Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia