INFORMACJA O KONTROLI
W dniach od 19.08.2013 r. do 2.09.2013 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu ul. Kościuszki 2 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 31/13.
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem oraz sprawdzenie rzetelności danych zawartych w prowadzonej ewidencji księgowej i ich zgodności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych do organu założycielskiego.
Zapoznano się z aktami prawnymi dotyczącymi utworzenia i funkcjonowania SPZOZ oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych. Zapoznano się z danymi zawartymi w bilansie i w załącznikach do bilansu oraz z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. Kwoty przychodów i kosztów ogółem porównano z przychodami i kosztami ogółem za 2011 r.
W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został doręczony dyrektorowi w dniu 3.09.2013 r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono.
W związku z powyższymi ustaleniami, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Ilość odwiedzin: | 5937 |
Nazwa dokumentu: | Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum" |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2013-12-20 10:18:50 |
Data udostępnienia informacji: | 2013-12-20 10:18:50 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2013-12-20 10:28:42 |