Informacja o kontroli
W dniach od 8 do 30 lipca 2015 r. w Niepublicznym Żłobku „Kraina Elfów” w Opolu przy ul. Turkusowej 2 zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej postępowanie kontrolne nr 25/2015 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Opola - zgodnie z umową Nr 7/Ż/2014 z dnia 31 grudnia 2013 r.
Celem kontroli było sprawdzenie czy otrzymujący dotację w 2014 r. realizował postanowienia umowy, w tym w szczególności: czy w każdym miesiącu kwota przekazywanej dotacji na 1 dziecko była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola i z zawartą umową, ustalenie czy jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymanych w formie dotacji, ustalenie czy jednostka prowadzi dokumentację potwierdzającą objęcie opieką w żłobku każdego dziecka, na które w danym miesiącu została przyznana dotacja oraz dokumentację potwierdzającą wydatkowanie środków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie rozliczenia i prawidłowego wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji, zbadanie czy wykazana w przedłożonych rozliczeniach dokumentacja była zgodna z oryginałami dokumentów znajdującymi się u Zleceniobiorcy, ustalenie czy liczba dzieci wykazana we wnioskach o wypłatę transzy dotacji była zgodna ze stanem faktycznym.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został doręczony w dniu 11.08.2015r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami odstąpiono o wydawania zaleceń pokontrolnych.
Ilość odwiedzin: | 2908 |
Nazwa dokumentu: | Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów” |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej |
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Mateusz Wołk, Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2016-03-14 12:49:32 |
Data udostępnienia informacji: | 2016-03-14 12:49:32 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2016-03-14 12:52:26 |